先说明一下条件，公司是小规模纳税人，未核发票票种。即不能自己开票，需要税局代开。
首先我们来看增值税。既然是小规模，便不存在进项税、销项税相抵的情况。另如果增值税专用发票如果给到一般纳税人是可以抵扣进项的，所以代开增值税专用发票是要缴纳增值税的。目前，小规模现行的增值税税收优惠税率是1%，所以需要缴纳增值税共990.1元。
除此之外，还有增税附加税，即城建税、教育费附加、地方教育费附加，税率分别为7%，3%，2%；因为是增值税附加税，所以计税基础是增值税为基数，再乘上税率，计算出来城建税为69.31，教育费附加和地方教育附加分别是29.7和19.8。
然后看下这部分的税收优惠政策，目前城建税税收优惠政策是小规模纳税人减半征收。教育费附加和地方教育费附加是月销售额不超过10万元（季度不超过30万元）的情况下免征。
所以需要缴纳的增值税附加税只有城建税34.67元。
最后，是企业所得税，当然这个不只是看开票的金额，还需要看截止到当期企业的一个盈利的情况，税收优惠常见的是小型微利企业100万以下是25%。
当然，公司盈利的话会有一个年终利润分红，即股东红利，税率是20%。
以上就是关于企业常见的税务的一些分析。如有建议，欢迎留言。
